根據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于做好2017年-2019年市直部門支出規(guī)劃和2017年預(yù)算編制工作的通知》精神，及崔永輝副市長和市財政局局長吳曉文在2017年部門編制工作會議上的講話精神及要求,現(xiàn)結(jié)合我校的情況制定2017年編報說明如下。
一、收入預(yù)算的編制
我單位的收入預(yù)算是由財政拔款收入，非稅收入(學(xué)生課本費(fèi)作業(yè)費(fèi)、門面出租)等組成。
二、我單位財政編制30人，現(xiàn)有在編在崗18人，退休13人（其中2人退休工資由機(jī)關(guān)事業(yè)保險局發(fā)放），遺屬1人。我單位的支出預(yù)算由人員經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)組成。
1、人員經(jīng)費(fèi)支出
人員經(jīng)費(fèi)支出包括崗位工資、薪級工資、津貼費(fèi)、績效工資、年終獎金、退休人員退休工資、生活補(bǔ)助，職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險費(fèi)，生育保險費(fèi)和住房公積金等。具體口經(jīng)和標(biāo)準(zhǔn)是：
(1) 在職人員崗位、薪級、津貼工資和退休人員退休工資、生活補(bǔ)助以及遺屬人員補(bǔ)貼是按中央和省統(tǒng)一規(guī)定、按照人力資源和社會保障局批準(zhǔn)退休人員標(biāo)準(zhǔn)安排。
(2) 在職人員的基礎(chǔ)績效工資按黃岡市人力資源和社會保障局批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)安排，獎勵性績效工資按人事局批復(fù)基礎(chǔ)績效標(biāo)準(zhǔn)上30%安排。保留津貼按退休與在職人員每月24.5元進(jìn)行安排的。
(3) 職工福利費(fèi)：按在職人員工資總額2.5%的、工會經(jīng)費(fèi)按在職人員工資總額2%、職工教育經(jīng)費(fèi)(培訓(xùn)費(fèi)) 按在職人員工資總額1.5%的安排。
(4) 維修費(fèi)：初中學(xué)生人員全年平均數(shù)乘以人均6個平方乘400再乘以3%來安排。
(5) 住房公積金：按在職人員工資總額的12%安排。
(6) 基本醫(yī)療保險費(fèi)：按在職人員安排。生育保險按在職人員工資總額0.5%來安排。
(7) 其它支出（在職女同志衛(wèi)生費(fèi)）按在職在編5位女職工每月發(fā)放20元標(biāo)準(zhǔn)來安排。
(8) 獨(dú)生子費(fèi)：按照市計劃生育委員會發(fā)給獨(dú)生子女證在職人員5人，且年齡不超過14周歲小孩每月發(fā)放5元標(biāo)準(zhǔn)安排。
2、退休人員的退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、保留津貼每月24.5元是按照人力資源和社會保障局批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)安排。退休人員的公用經(jīng)費(fèi)是每年按250元進(jìn)行安排。
3、日常公用經(jīng)費(fèi)支出按初中100人（春季100人，秋季100人），每名學(xué)生320元,根椐歷來的開支情況進(jìn)行預(yù)算安排：
(1) 辦公費(fèi)按全年6000元、 (2) 水電費(fèi)按全年10000元、
(3) 郵電費(fèi)按全年2000元、 (4) 交通費(fèi)按全年10000元、
(5) 差旅費(fèi)按全年2000元、 (6) 招待費(fèi)按全年2000元。
4、政府采購情況
房屋維修12200元。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因
因?qū)W校根據(jù)市政府、市教育局布局調(diào)整要求，學(xué)校停止招生，故2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

黃岡市南湖中學(xué)
2016年12月3日

  附件：南湖中學(xué)2017年預(yù)算公開相關(guān)附表（請單擊此處下載查看）：

1、部門收入總表

2、部門支出總表

3、黃岡市南湖中學(xué)2017基本情況及工作計劃

4、黃岡市南湖中學(xué)2017年部門預(yù)算基層表