根據(jù)黃岡市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《2017-2019年市直部門支出規(guī)劃和2017年預(yù)算編報(bào)說明》的通知 (黃財(cái)預(yù)〔2016〕18號)精神，結(jié)合我校工作目標(biāo)任務(wù)，編制了2017年部門預(yù)算，現(xiàn)將預(yù)算編制及有關(guān)情況說明如下：
一、部門基本情況和主要職能職責(zé)
（一）主要職責(zé)：貫徹黨和國家的教育方針、政策，落實(shí)國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)，實(shí)施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，提供相關(guān)社會服務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、總勤處、政教處、教研處、安全法制處、電教處、團(tuán)委、黨辦、工會。
（三）人員及學(xué)生情況：本單位屬全額供給事業(yè)單位，核定編制數(shù)為284人，實(shí)有教職工286人，其中：財(cái)政全額事業(yè)編254人（不含7人正在辦理調(diào)入手續(xù)），聘用教師及工勤人員32人，離休 1 人，退休132人，遺屬9人。
經(jīng)費(fèi)開支總?cè)藬?shù)296人（含遺屬9人）。其中：在職在編254人，離休1人。退休132人(2017年納入社會統(tǒng)籌，暫未列入預(yù)算)，。
2016年在校學(xué)生：春季初中1302+高中598人，秋季1389+659人，年平均在校學(xué)生1974人。
二、收支預(yù)算說明:
2017年財(cái)政預(yù)算總收入41555477元，其中：財(cái)政撥款30613248元，納入預(yù)算管理的非稅收入10942229元。預(yù)算總支出41555477元，其中基本支出30613248元，經(jīng)常性項(xiàng)目10942229元(含基本建設(shè)等)，收支平衡。
三、收入總額41555477元。具體計(jì)算辦法如下
(一)、基本支出31501054元。
1．工資及福利支出23121123元。其中：
①在職人員基本工資計(jì)9265476元。按254人(在編在職人員，下同)月基本工資772123元乘以12個(gè)月計(jì)算。
②義務(wù)教育績效工資6658104 元，按254人月績效工資554842 元乘以12個(gè)月計(jì)算。
③在職獎(jiǎng)勵(lì)性工資補(bǔ)助2540000元。即在職254人，每人年10000元。
④基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)3184716元。按在編在職254人年工資總額15923580元乘以20%計(jì)算。退休人員2017年納入社會統(tǒng)籌，暫未列入預(yù)算。
⑤基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1393209元（財(cái)政代扣代繳）。按在編在職254人年工資總額15923580元乘以8%計(jì)算。退休參保不滿15年，應(yīng)繳104323元，離休1人15000元。
⑥生育保險(xiǎn)79618 元（財(cái)政代扣代繳），按在編在職人員工資總額15923580 元乘以0.5%計(jì)算。
2. 對個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出3397246 元。其中：
①離休1人，離休費(fèi)66056元，退休人員，根據(jù)鄂人社發(fā)〔2015〕51號文件規(guī)定，退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇分統(tǒng)籌內(nèi)和統(tǒng)籌外兩塊，統(tǒng)籌內(nèi)項(xiàng)目待遇，由機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金按規(guī)定支付，統(tǒng)籌外項(xiàng)目待遇，由單位按規(guī)定發(fā)放，資金從原渠道解決。考慮到機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策實(shí)際執(zhí)行時(shí)間和國家規(guī)定的政策起始時(shí)間有一個(gè)錯(cuò)后期，為不影響退休人員生活，在改革方案實(shí)施前，退休人員的退休費(fèi)仍按老辦法計(jì)發(fā)，所需資金可通過使用各預(yù)算單位的在職人員繳費(fèi)和單位繳費(fèi)預(yù)算指標(biāo)中籌集。
②退休人員公用部分33000元，其中132人按250元計(jì)算。統(tǒng)籌外個(gè)人1080元。
③遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)51240元。9人按政策規(guī)定可享受遺囑補(bǔ)助，其中：8人按485元/月·人乘以12個(gè)月計(jì)算;1人按月390元/月·人乘以12個(gè)月計(jì)算.
④住房公積金1910830 元。按在編在職人員工資總額15923580 元乘以12%計(jì)算。
⑤退休獎(jiǎng)勵(lì)性工資補(bǔ)助1330000元。即離退休133人，每人年10000元。
⑥獨(dú)生子女費(fèi)5040元。按84人乘以每人每月5元計(jì)算。
3. 商品和服務(wù)支出1494879 元。
①一般公務(wù)費(fèi)418240 元，按在校生1307人每生年800元標(biāo)準(zhǔn)再乘以40%計(jì)算(60%部分另撥)。
②福利費(fèi)按在編在職人員工資總額15923580元乘以2.5%計(jì)算為398089.5
③工會經(jīng)費(fèi)按在編在職人員工資總額15923580元乘以2%計(jì)算為318471.6 元。
④教育經(jīng)費(fèi)按在編在職人員工資總額15923580元乘以1.5%計(jì)算為238853.7 元。
⑤校舍維修金94104 元，按平均學(xué)生1307人乘以6平方米，再按每平方米400元的3%計(jì)算。
⑥婦女衛(wèi)生費(fèi)25920，按人月20元乘108人再乘12個(gè)月計(jì)算。通信補(bǔ)助1200元。
4. 基本支出上年結(jié)轉(zhuǎn)3487806元。
(二)項(xiàng)目支出10054423萬元。其中：
1. 非稅項(xiàng)目260萬元。
2017年，我們嚴(yán)格執(zhí)行《黃岡市人民政府非稅收入管理辦法》(黃政發(fā)〔2007〕45號)、黃岡市非稅收入管理局《關(guān)于編制2017-2019年市直非稅收入計(jì)劃的通知》(黃非稅〔2016〕3號)文件精神，對本校非稅收入進(jìn)行合理計(jì)劃。
按照物價(jià)局規(guī)定，義務(wù)教育學(xué)校自08年秋季免收學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，自2009年春季開始，義務(wù)教育學(xué)校取消借讀費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目。因此，2017年，初中：按每個(gè)學(xué)生每學(xué)期170元的標(biāo)準(zhǔn)收取課本及作業(yè)本費(fèi)，住宿按每個(gè)學(xué)生每學(xué)期100元收住宿費(fèi)。按1350人計(jì)算預(yù)計(jì)收取55萬元。高中：按650人，按每個(gè)學(xué)生每學(xué)期900元學(xué)費(fèi)，按340元每生每期收住宿費(fèi)，據(jù)實(shí)收取課本及作業(yè)本費(fèi)，預(yù)計(jì)應(yīng)收180萬元。門店租金，預(yù)計(jì)收取25萬元，共計(jì)收費(fèi)260萬元，除支付學(xué)生教材資料費(fèi)外，其余主要用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)安排7454423萬元。
2017年計(jì)劃投資500萬元興建完成學(xué)生宿舍樓投資建設(shè)，投資50萬元完成學(xué)校校園網(wǎng)建設(shè)，投資30萬元，完成學(xué)校室內(nèi)彩屏建設(shè)。投資20萬元，完成校園綠化工程。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明
2017年，我校大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，年初預(yù)算54萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元，接待費(fèi)8萬元。因公出國費(fèi)3萬元，會議費(fèi)7萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出表
我校沒有數(shù)據(jù)，不屬此范疇。
六、公開主體:
預(yù)算信息公開的主體：黃州中學(xué)，負(fù)責(zé)公開本部門的預(yù)算信息。
七、公開范圍:
2016年黃岡市財(cái)政局批復(fù)的年初部門預(yù)算，及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

附件：部門預(yù)算基層表