一、人員情況
在職教職工41人，其中：在編在職38人、聘用代課教師3人；退休人員10人，合計(jì)51人，另遺屬4人。
二、財(cái)政撥款收入總額4261208元。具體計(jì)算辦法如下：
（1）工資及福利支出3640620元。其中：
①、在職人員基本工資計(jì)1504800元。按38人（在編在職人員）月基本工資125400元乘以12個(gè)月計(jì)算。
②、義務(wù)教育績(jī)效工資987972，按38人（在編在職人員）月82331 元乘以12個(gè)月計(jì)算。
③、93年工改保留津貼11172元，按38人（在編在職人員）月931元乘以12個(gè)月計(jì)算。
④、教齡津貼4212元，按月351元乘以12個(gè)月計(jì)算。
⑤、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)238292元，其中在編在職人員200652元，按工資總額2508156元乘以8%，退休10人37640元，由市醫(yī)保局提供。
⑥生育保險(xiǎn)12541元，按在編在職人員工資總額2508156元乘以0.5%計(jì)算。
⑦、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)501631元， 按工資總額2508156元乘以20% 。
⑧.在職獎(jiǎng)勵(lì)性工資補(bǔ)助380000元，按10000元乘以38人計(jì)算。
（2）對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出427059元。其中：
①、公用部分2500元，其中10人按250元計(jì)算。
②遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)23280元。其中：4人按政策規(guī)定可享受遺屬補(bǔ)助，按月485元乘以4人乘以12個(gè)月計(jì)算。
③、住房公積金300979元。按在編在職人員工資總額2508156元乘以12%計(jì)算。
④、獨(dú)生子女費(fèi)300元。按5人乘以每人每月5元計(jì)算。
⑤退休獎(jiǎng)勵(lì)性工資補(bǔ)助100000元
（3）商品和服務(wù)支出193529元。其中：
①、一般公務(wù)費(fèi)32000元，按在校生100人每生年800元標(biāo)準(zhǔn)再乘以40%計(jì)算（60%部分另?yè)埽��?br /> ②、福利費(fèi)2.5%工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%教育經(jīng)費(fèi)1.5% 計(jì)150489元，按在編在職人員工資總額2508156元乘以6%計(jì)算。
③、校舍維修金7200元，按平均學(xué)生100人乘以6平方米，再按每平方米400元的3%計(jì)算。
④、其他3840.00元，指在編在職人員中婦女衛(wèi)生費(fèi)，按人月20元乘16人再乘12個(gè)月計(jì)算。
三、非稅收入情況。
按照物價(jià)局規(guī)定，義務(wù)教育學(xué)校自08年秋季免收學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，自2009年春季開(kāi)始，義務(wù)教育學(xué)校取消借讀費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目。因此，2017年只能按每個(gè)學(xué)生每學(xué)期170元的標(biāo)準(zhǔn)收取課本及作業(yè)本費(fèi)。計(jì)算預(yù)計(jì)收取10000元，全部用于學(xué)生書(shū)本費(fèi)。

附件：部門(mén)預(yù)算基層表