一、人員情況
在職教職工41人，其中：在編在職38人、聘用代課教師3人；退休人員10人，合計51人，另遺屬4人。
二、財政撥款收入總額4261208元。具體計算辦法如下：
（1）工資及福利支出3640620元。其中：
①、在職人員基本工資計1504800元。按38人（在編在職人員）月基本工資125400元乘以12個月計算。
②、義務(wù)教育績效工資987972，按38人（在編在職人員）月82331 元乘以12個月計算。
③、93年工改保留津貼11172元，按38人（在編在職人員）月931元乘以12個月計算。
④、教齡津貼4212元，按月351元乘以12個月計算。
⑤、基本醫(yī)療保險費238292元，其中在編在職人員200652元，按工資總額2508156元乘以8%，退休10人37640元，由市醫(yī)保局提供。
⑥生育保險12541元，按在編在職人員工資總額2508156元乘以0.5%計算。
⑦、職工養(yǎng)老保險501631元， 按工資總額2508156元乘以20% 。
⑧.在職獎勵性工資補助380000元，按10000元乘以38人計算。
（2）對個人及家庭補助支出427059元。其中：
①、公用部分2500元，其中10人按250元計算。
②遺屬生活補助費23280元。其中：4人按政策規(guī)定可享受遺屬補助，按月485元乘以4人乘以12個月計算。
③、住房公積金300979元。按在編在職人員工資總額2508156元乘以12%計算。
④、獨生子女費300元。按5人乘以每人每月5元計算。
⑤退休獎勵性工資補助100000元
（3）商品和服務(wù)支出193529元。其中：
①、一般公務(wù)費32000元，按在校生100人每生年800元標準再乘以40%計算（60%部分另撥）。
②、福利費2.5%工會經(jīng)費2%教育經(jīng)費1.5% 計150489元，按在編在職人員工資總額2508156元乘以6%計算。
③、校舍維修金7200元，按平均學生100人乘以6平方米，再按每平方米400元的3%計算。
④、其他3840.00元，指在編在職人員中婦女衛(wèi)生費，按人月20元乘16人再乘12個月計算。
三、非稅收入情況。
按照物價局規(guī)定，義務(wù)教育學校自08年秋季免收學生學雜費，自2009年春季開始，義務(wù)教育學校取消借讀費收費項目。因此，2017年只能按每個學生每學期170元的標準收取課本及作業(yè)本費。計算預(yù)計收取10000元，全部用于學生書本費。

附件：部門預(yù)算基層表