黃岡市實(shí)驗(yàn)小學(xué)，是由黃岡市教育局主管的從事小學(xué)義務(wù)教育工作的事業(yè)單位。我校作為教育局主管的二級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行較規(guī)范的預(yù)算制度。
一．基本情況
（一）人員結(jié)構(gòu)
1.根據(jù)2012年“三定”方案目前全校定編為149人，其中正科級(jí)事業(yè)編制1人。
截止2016年12月底，我校在職職工140人，其中科級(jí)事業(yè)編制4人。
離退休職工93人。其中退休90人，遺屬1人。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
我校目前設(shè)有辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、電教處等四處一室。學(xué)校中層干部基本實(shí)現(xiàn)每人帶有一門課。
二．2017年我校財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)
（一）我校將借助市級(jí)財(cái)政系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)，繼續(xù)完善財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化建設(shè)，不斷提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，并通過加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)等措施積極提高財(cái)務(wù)人員的工作水平，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)日常工作的網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，積極推進(jìn)財(cái)務(wù)公開，鼓勵(lì)教職工監(jiān)督學(xué)校的財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的不斷提高。
（二）積極完善績(jī)效工資的改革成果，落實(shí)績(jī)效工資相關(guān)提標(biāo)的要求，特別是獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，通過對(duì)2015至2016年的實(shí)際執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)，在2017年的工作中不斷加以改進(jìn)和完善，從而建立起一套符合我校實(shí)際，能夠真實(shí)反映每個(gè)教職工真實(shí)績(jī)效水平的評(píng)價(jià)體系，從而達(dá)到提高全校教職工的收入水平和增強(qiáng)教師工作積極性的目的。
（三）繼續(xù)積極支持學(xué)校教學(xué)設(shè)施的更新?lián)Q代，努力改善學(xué)校的教學(xué)環(huán)境，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校課堂教學(xué)改革。首先是要抓住重點(diǎn)工程的改造，保證將有限資金用在重點(diǎn)項(xiàng)目，如2017年我校學(xué)生功能教室的維修改造工程，既要解決我校原有老舊教室的安全隱患，又要改善我校師生的學(xué)習(xí)環(huán)境。其次加強(qiáng)校園文化設(shè)施建設(shè)，如校園文化墻的建設(shè)，既保證了我校校園安全，又能提升校園文化氛圍。
總之在新的財(cái)年，我們黃岡市實(shí)驗(yàn)小學(xué)全體教職工將堅(jiān)持勤儉辦的方針圍繞著以上的工作重點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)圓滿完成我校在2017年小學(xué)義務(wù)教育工作中的各項(xiàng)目標(biāo)而努力奮斗。

2017年預(yù)算編制說明

一、按黃財(cái)預(yù)[2016] 321號(hào)《黃岡市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2017年市直部門預(yù)算編報(bào)說明的通知》，我校2017年財(cái)政撥款合計(jì)為18610903.00元，具體計(jì)算辦法如下：
1、工資及福利支出15229342.00元，其中：
（1）在職人員工資計(jì)4702139.00元
（2）在職人員績(jī)效工資計(jì)3615780.00元
（3）在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)696282.00元
（4）在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1663584.00元
（5）在職人員以前年度待繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)3109967.00元
2、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出1949850.00元，其中：
（1）退休經(jīng)費(fèi)23000.00元
（2）離退休獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)920000.00元
（3）公積金998150.00元
3、商品和服務(wù)支出1431712.00元，其中：
（1）一般公務(wù)費(fèi)742920.00元，包含“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算80000.00元，與上年預(yù)算保持一致。
（2）福利三項(xiàng)費(fèi)499075.00元
（3）維修基金167157.00元
二、另有納入財(cái)政預(yù)算的非稅自籌資金項(xiàng)目叁個(gè), 合計(jì)支出4830000.00元,即：
1、義務(wù)教育小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（功能教室改造）：鄂教規(guī)〔2011〕3號(hào)\鄂政發(fā)[2010]16號(hào)的要求，我校對(duì)校電子教學(xué)設(shè)備及電子教室進(jìn)行更新?lián)Q代所需資金：1330000.00元。
2、義務(wù)教育彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足：鄂教規(guī)〔2011〕3號(hào)\鄂政發(fā)[2010]16號(hào)的要求，我校需要上級(jí)彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足項(xiàng)目資金：390000.00元。
3、義務(wù)教育小學(xué)上年結(jié)轉(zhuǎn)待繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)我校需轉(zhuǎn)資金：3110000.00元。

附件：市實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算公開相關(guān)表