根據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于做好2017-2019年市直部門(mén)支出規(guī)劃和2017年預(yù)算編制工作的通知》（黃政辦發(fā)【2016】66號(hào)）和黃財(cái)預(yù)【2016】18號(hào)精神要求，現(xiàn)制定2017年市直部門(mén)預(yù)算編制如下。
一、部門(mén)基本情況和主要職能職責(zé)
㈠、基本情況
黃岡市東坡小學(xué)原名黃岡市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)，創(chuàng)辦于2004年，2008年開(kāi)始招生，是一所直屬市教育局管理的學(xué)校。學(xué)校占地面積約70畝，現(xiàn)有班級(jí)40個(gè)，在校生2538人，學(xué)�，F(xiàn)有事業(yè)編制92個(gè)。教職員工103人,其中在職在編76人 ，離休1人，退休26人。學(xué)校已建有語(yǔ)音室、多功能電教室、形體舞蹈室、圍棋室、圖書(shū)室、東坡書(shū)畫(huà)室、微機(jī)室等功能教室。
㈡、主要職能職責(zé)
我校是從事普通小學(xué)教育，內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、教研處、總務(wù)處、綜治辦6個(gè)處室。財(cái)政全額事業(yè)編制92名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
二、2016年總收入12，022，700.00元
1、財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算，金額為8，533，437元。
2、非稅收入760,000元。
①、代收費(fèi)為：440，000元；②、門(mén)店出租收入17萬(wàn)元30%成本51,000元。③、接受捐贈(zèng)彌補(bǔ)性項(xiàng)目269，000元。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)2，729，263.00元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2,205,133.00元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)520,413元。
三、支出預(yù)算
根據(jù)以收定支的原則，我校本年支出數(shù)為12,022,700.00元。
1、工資福利支出共計(jì)6，696，732元
⑴、在職人員基本工資216，205×12=2，594，460元。
⑵、在職人員績(jī)效工資158，476×12=1，901，712元。
⑶，津貼31，290元（其中：保留津貼1886.5×12=22，638元，教齡津貼721×12=8652元）。
⑷、在職獎(jiǎng)勵(lì)性工資補(bǔ)助770,000元（77人×10,000元）
⑸、基本醫(yī)療保險(xiǎn)471，140元[在職362197（4，527，462×8%）+退休93943+離休15000]。
⑹、生育保險(xiǎn)22637元（4，527，462×0.5%）。
⑺、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)905,492元（4，527，462×20%）。
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出834,815元
⑴、因離休干部潘名穎工資由保險(xiǎn)發(fā)放，我校只預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)2000元。
⑵、退休人員26人工資進(jìn)入統(tǒng)籌，我校只預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)26×250=6500元
⑶、住房公積金543,295元（4,527,462×12%）。
⑷、離退休獎(jiǎng)勵(lì)性工資補(bǔ)助270,000元[（離休1×10，000）+(退休26人×10,000元）]。
⑸、遺屬撫恤金955×12=11460元。
⑹、獨(dú)生子女保健費(fèi),26×60=1560元。
3、日常公用支出1,001，890元
⑴、一般公務(wù)費(fèi)應(yīng)該按全年學(xué)生平均數(shù)計(jì)算，因我校學(xué)生人數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，下學(xué)期招生人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于畢業(yè)生人數(shù)，所以公務(wù)費(fèi)按2443{【（2156+2538）÷2】+{2538-【（2156+2538）÷2】}個(gè)學(xué)生人數(shù)計(jì)算，其金額為586,320（2443×600元/人×40%）。
⑵、福利費(fèi)113,187元(4,527,462×2.5%)。
⑶、工會(huì)經(jīng)費(fèi)90,549元（4,527,462×2%）。
⑷、職工教育經(jīng)費(fèi)67,912元（4，527，462×1.5%）。
⑸、義務(wù)教育校舍維修費(fèi)131，922元（2443×4.5㎡/人×400元/㎡×3%折舊率）。
⑹、在職婦女衛(wèi)生費(fèi)12，000元(50人×20元×12月)。
4、項(xiàng)目支出3,489,263元
⑴、非稅收入安排項(xiàng)目760,000元，其中：成本性項(xiàng)目180,000元；彌補(bǔ)性項(xiàng)目580,000元。
⑵、上年結(jié)轉(zhuǎn)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2,205,133元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)524,130元。
四、政府采購(gòu)情況。
2017年將支付試卷紙、碳粉等辦公用品150，000元，辦公設(shè)備、水暖、電器材料125，896元；校舍維修131,922元；校車(chē)維修、保險(xiǎn)、燃油等100，000元共計(jì)507，818元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算150,000元，其中：沒(méi)有預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)；教育局配備的交流教師交通車(chē)鄂JA8706，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)100,000元；公務(wù)接待預(yù)算50,000元。

附件：

1、市東坡小學(xué)2017年部門(mén)預(yù)算基層表

2、編制文件